法律地位方面的問(wèn)題

檢查發(fā)現(xiàn)有 2 家機(jī)構(gòu)存在營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍未包含已批準(zhǔn)的檢測(cè)項(xiàng)目。

檢查發(fā)現(xiàn)有4家機(jī)構(gòu)存在營(yíng)業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍包含了工程技術(shù)咨詢(xún)業(yè)務(wù)，影響工程質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù)的客觀公正性。

技術(shù)能力方面的問(wèn)題

檢查發(fā)現(xiàn)有20家機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備配備和管理方面存在不符合資質(zhì)認(rèn)定要求。主要存在7家機(jī)構(gòu)無(wú)法提供儀器設(shè)備溯源證書(shū),4家機(jī)構(gòu)未能按時(shí)對(duì)儀器進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)；現(xiàn)有混凝土試配用鋼板的平整度不符合GB/T50080-2016規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求；7家機(jī)構(gòu)所有或部分設(shè)備唯一性標(biāo)識(shí)缺失或唯一性標(biāo)識(shí)不清晰；2家機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備檔案不全，缺少期間核查記錄和維護(hù)記錄；4家機(jī)構(gòu)缺少用于路基路面彎沉試驗(yàn)用車(chē)的租賃合同；6家機(jī)構(gòu)未能提供量值溯源供應(yīng)商的合格供方有效評(píng)價(jià)記錄；5家機(jī)構(gòu)儀器校準(zhǔn)結(jié)果確認(rèn)方法不正確；3家機(jī)構(gòu)無(wú)法提供作為期間核查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用的標(biāo)準(zhǔn)砝碼的量值溯源證書(shū)。

檢查發(fā)現(xiàn)有 17 家機(jī)構(gòu)存在人員能力確認(rèn)問(wèn)題。14家機(jī)構(gòu)缺少提出意見(jiàn)和解釋人員的崗位職責(zé)、能力確認(rèn)和任命授權(quán)記錄；7家機(jī)構(gòu)無(wú)法提供合同評(píng)審員、內(nèi)審員的培訓(xùn)、考核和上崗授權(quán)記錄；3家機(jī)構(gòu)未提供抽樣人員崗位職責(zé)和資格確認(rèn)記錄；1家機(jī)構(gòu)人員能力確認(rèn)資料不完整。

檢查發(fā)現(xiàn)有 6家機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)場(chǎng)所和設(shè)施存在問(wèn)題。主要存在強(qiáng)酸強(qiáng)堿和丙酮等化學(xué)危險(xiǎn)品未存放在耐酸堿腐蝕的試劑柜中；1個(gè)機(jī)構(gòu)大量硫酸、鹽酸、氫氧化鈉等強(qiáng)酸強(qiáng)堿和丙酮等化學(xué)危險(xiǎn)品隨意放置在地面上，未存放在耐酸堿腐蝕的試劑柜中雙人雙鎖管理；1個(gè)機(jī)構(gòu)砌墻磚樣品制備室門(mén)口堆放了大量成堆水泥，揚(yáng)塵大，環(huán)境不滿足試驗(yàn)要求。

檢查發(fā)現(xiàn)有 4家機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理存在問(wèn)題。主要存在未見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、硫酸和硝酸等危險(xiǎn)化學(xué)品的購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、領(lǐng)用等記錄且無(wú)采購(gòu)計(jì)劃和驗(yàn)收記錄；未見(jiàn)水泥標(biāo)準(zhǔn)粉和標(biāo)準(zhǔn)砂等標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、使用、儲(chǔ)存等記錄。

行為規(guī)范方面的問(wèn)題

檢查發(fā)現(xiàn)有 2 家機(jī)構(gòu)在檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目和方法存在問(wèn)題。部分機(jī)構(gòu)GB/T19155-2003標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)錯(cuò)誤；未定期對(duì)使用的檢驗(yàn)檢測(cè)方法進(jìn)行有效性確認(rèn)。

檢查發(fā)現(xiàn)有13 家機(jī)構(gòu)在檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制存在問(wèn)題。未能按照2019年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)人員開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督；試驗(yàn)室溫濕度記錄表格缺少受控編號(hào)且格式不統(tǒng)一，鋼筋力學(xué)性能和混凝土抗壓強(qiáng)度檢測(cè)原始記錄缺少受控編號(hào)；設(shè)備維護(hù)計(jì)劃表、儀器設(shè)備期間核查表、設(shè)備供應(yīng)商評(píng)價(jià)表、TJ01液壓式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)使用記錄等表格無(wú)受控編號(hào)；鋼筋和鋼管中“碳含量”和“硫含量”兩個(gè)參數(shù)自2017年6月獲證以來(lái)未開(kāi)展過(guò)檢測(cè)業(yè)務(wù)，設(shè)備也未量值溯源；獲證以來(lái)該機(jī)構(gòu)未對(duì)外開(kāi)展過(guò)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)且2019年以來(lái)未開(kāi)展過(guò)模擬檢測(cè)，未出具過(guò)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，2019年未開(kāi)展過(guò)質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量控制活動(dòng)；樣品流轉(zhuǎn)記錄內(nèi)容不完整,缺少流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，鋼筋原材樣品流轉(zhuǎn)記錄內(nèi)容不完整；道路彎沉檢測(cè)缺少抽樣記錄，留樣的瀝青混凝土芯樣缺少樣品標(biāo)識(shí)；部分機(jī)構(gòu)缺少水泥、瀝青等樣品的處置記錄，部分機(jī)構(gòu)未見(jiàn)土工樣品的留樣登記、樣品處置等記錄，樣品處置記錄缺少批準(zhǔn)人簽字。

檢查發(fā)現(xiàn)有10家機(jī)構(gòu)在檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄和報(bào)告存在問(wèn)題。流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)抽樣檢驗(yàn)工作單均缺少記錄表格受控編號(hào)和樣品狀態(tài)信息，缺少文件交接記錄；檢測(cè)報(bào)告的委托協(xié)議書(shū)無(wú)受控編號(hào)且缺少樣品狀態(tài)欄；檢測(cè)原始記錄無(wú)受控編號(hào)且使用的檢測(cè)設(shè)備缺少設(shè)備編號(hào)，氯離子含量缺少計(jì)算公式和計(jì)算過(guò)程；檢測(cè)報(bào)告無(wú)委托檢測(cè)項(xiàng)目，無(wú)頁(yè)碼標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)用章不符合規(guī)定要求；鋼材檢測(cè)原始記錄反向彎曲角度記錄不規(guī)范，環(huán)境條件未記錄，檢測(cè)依據(jù)及使用設(shè)備未選擇；檢測(cè)記錄報(bào)告等缺少存檔記錄；檢測(cè)報(bào)告缺少簽發(fā)日期。

管理體系運(yùn)行方面的問(wèn)題

檢查發(fā)現(xiàn) 8家機(jī)構(gòu)存在管理體系文件存在問(wèn)題。主要是管理體系文件未按照RB/T214-2017要求換版；程序文件編寫(xiě)不完全符合RB/T214-2017相關(guān)規(guī)范；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)未按照新標(biāo)準(zhǔn)要求更新；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)作廢的體系文件（質(zhì)量手冊(cè)和程序文件）未加蓋作廢章。

檢查發(fā)現(xiàn)1 3 家機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核存在問(wèn)題。主要存在內(nèi)部審核未涵蓋機(jī)構(gòu)最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人；內(nèi)審不符合項(xiàng)未見(jiàn)整改糾正措施的證明材料；未制定2019年度內(nèi)審計(jì)劃；2019年1月制定的2019年度內(nèi)審計(jì)劃中缺少內(nèi)審依據(jù)且未涵蓋機(jī)構(gòu)管理層；2019年1月制定的2019年度內(nèi)審計(jì)劃是依據(jù)作廢的《檢驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》制定；2018年度內(nèi)審檢查表缺少被檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字；內(nèi)審報(bào)告缺少編制人和批準(zhǔn)人簽字；獲證以來(lái)，2018年未開(kāi)展過(guò)內(nèi)部審核，2019年初未制定過(guò)2019年度內(nèi)審計(jì)劃。

檢查發(fā)現(xiàn) 3 家機(jī)構(gòu)管理評(píng)審存在問(wèn)題。主要存在2018年度管理評(píng)審記錄缺少記錄人員簽名；2018年度管理評(píng)審報(bào)告缺少編制和批準(zhǔn)人員簽字；獲證以來(lái)，2018年未開(kāi)展過(guò)管理評(píng)審，未制定2019年度管理評(píng)審計(jì)劃。

檢查結(jié)果處理意見(jiàn)

按照《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》和《安徽省綜合類(lèi)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)2019年度監(jiān)督檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》要求，對(duì)存在不符合問(wèn)題的機(jī)構(gòu)的檢查結(jié)果處理如下：

4家機(jī)構(gòu)（阜陽(yáng)市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站、安徽省建筑工程質(zhì)量第二監(jiān)督檢測(cè)站、阜陽(yáng)建苑、阜南建工檢測(cè)中心）自行改正，機(jī)構(gòu)在1個(gè)月內(nèi)完成整改并上報(bào)轄區(qū)監(jiān)管部門(mén)審查備案。

14家機(jī)構(gòu)（安徽正鑫、安徽啟程、臨泉建科、合肥建工臨泉實(shí)驗(yàn)室、阜陽(yáng)勘測(cè)院、太和建工檢測(cè)室、臨泉恒信、阜陽(yáng)科苑、阜陽(yáng)江河水利、潁上建工檢測(cè)站、界首質(zhì)安、合肥工大阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)室、阜陽(yáng)科信、阜陽(yáng)路興）責(zé)令改正。由轄區(qū)監(jiān)管部門(mén)依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》第42條，下達(dá)書(shū)面整改通知書(shū)責(zé)成機(jī)構(gòu)在一個(gè)月內(nèi)完成整改。

3家機(jī)構(gòu)（阜陽(yáng)恒昌、安徽中科、臨泉安泰）責(zé)令整改，罰款、整改期間暫停出報(bào)告。由轄區(qū)監(jiān)管部門(mén)啟動(dòng)行政處罰程序，依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》進(jìn)行立案處理。

各機(jī)構(gòu)報(bào)送整改材料一式三份，其中轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局一份，市局兩份。

各轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局于8月30日前將處理結(jié)果（責(zé)令改正通知書(shū)、行政處罰決定書(shū)、罰款繳款憑證）報(bào)送市局。對(duì)于“責(zé)令改正”的機(jī)構(gòu)由轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局負(fù)責(zé)對(duì)其整改情況實(shí)施驗(yàn)收；對(duì)于“責(zé)令整改，整改期間停出報(bào)告”的機(jī)構(gòu)由市局負(fù)責(zé)對(duì)其整改情況實(shí)施驗(yàn)收。

凡涉及到檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論不準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)修約等問(wèn)題的，必須責(zé)令檢測(cè)機(jī)構(gòu)召回檢驗(yàn)報(bào)告，按要求整改后重新發(fā)放報(bào)告才能認(rèn)可完成整改。